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            1. 索 引 号: 000014162/2018-00715 效用状态:
              目录名称: 主题分类:部门预、决算信息
              发布机构: 内蒙古自治区气象局 发布日期:
              公文种类: 文  号:
              内蒙古自治区气象局2016年部门决算公开报告

              内蒙古自治区气象局本级

              2016年地财政部门决算公开的说明

               

               

                按照《内蒙古自治区财政厅关于集中规范做好2016年度自治区本级本门决算公开工作的通知》(内财库 20171271号)要求,现将我单位基本概况和2016年度部门决算、“三公”经费决算公示如下。

              第一部分 蒙古自治区气象局基本情况

              一、部门主要职能

              内蒙古气象事业是科技型、基础性社会公益事业,在管理体制上实行上级气象部门与地方政府双重领导,以气象部门领导为主,并实行与双重管理体制相适应的双重计划财务体制。内蒙古自治区气象局工作职责包括:

              1.制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

              2.按照职责权限审批气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

              3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

              4.组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划;组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

              5.制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

              6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与自治区人民政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

              7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

              8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同盟市级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

              9.承担中国气象局和自治区人民政府交办的其它事项。

              二、机构设置及单位构成情况

              我单位属于独立核算参照公务员管理的事业单位,执行事业单位会计制度。自治区本级机关下设11个职能处室、本级设11个直属单位。截止2016年底,自治区本级财政补助事业编制566名,在职职工519人,离休人员15人,退休人员364人。独立编制机构13个,独立核算事业机构13个,本年度公开的报表有2016年度收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款支出决算表、部门决算相关信息统计表等8张决算表。

              第二部分 内蒙古自治区气象局2016年度部门决算情况说明

              一、关于2016年度决算情况说明

              (一)关于收支情况总体说明

              内蒙古自治区气象局2016年度收入总计3,682.05万元,支出总计3,682.05万元。与2015年度相比,收入减少1,279.85万元,下降25.79%;支出减少1,279.85万元,下降25.79%。主要原因:一是2015年安排气象灾害预警中心建设项目800万元;二是2016经费在2015年预算基础上进行了压缩5%。

              二)关于2016年度预算收入情况

              自治区气象局2016年度收入合计3,325.13万元,其中:财政拨款收入3,115.73万元,占93.70%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入209.40万元,占6.30%。

              三)关于2016年度支出决算情况说明

              自治区气象局2016年度支出合计3,360.95万元,其中:基本支出1,632.10万元,占48.56%;项目支出1,728.85万元,占51.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。

              四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

              自治区气象局2016年度财政拨款收入总计3,437.53万元,支出总计3,437.53万元。与2015年度相比,收入减少1,414.61万元,减少29.15%;支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:一是2015年安排气象灾害预警中心建设项目;二是2016年经费在2015年预算基础上进行了压缩。

              五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              自治区气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出合3,116.43万元,其中:基本支出1,632.10万元,占52.37%;项目支出1,484.33万元,占47.63%。

              六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

              自治区气象局2016年度一般公共预算财政拨款基本支1,632.10万元,其中:人员经费1,628.66万元,主要包括:津贴补贴1575.35万元、基本工资18.55万元,较上年增加589.60万元,主要原因是:增加职工津贴补贴发放;公用经费3.44万元,主要包括:办公费1.74万元、工会经费0.2万元、其他交通费用1.5万元较上年增加3.44万元,主要原因是:新增单位内蒙古自治区气象灾害监测预警与人工影响天气中心的公用经费支出。

              (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

              1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

              自治区气象局2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.40万元,支出决算为1.02万元,完成预算的42.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1.02万元,完成预算的42.50%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:自治区气象局严格执行相关规定,严格控制三公经费支出

              2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

              本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.02万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.02万元,占100.00%。具体情况如下:

              公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

              公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。

              公务接待费支出1.02万元。其中:国内公务接待费1.02万元,接待15批次,共接待150人次。主要用于一是用于地方人工增雨业务开展与其他省份交流业务招待支出

              二、其他重要事项的情况说明

              (一)机关运行经费支出情况

              本部门2016年度机关运行经费支出3.44万元,比2015年增加3.44万元,增长100%。主要原因是:新增单位内蒙古自治区气象灾害监测预警与人工影响天气中心的公用经费支出。

              (二)政府采购支出情况

              自治区2016年度财政性资金政府采购支出总额50.00万元,无政府采购货物支出和支付采购工程支出。

              (三)国有资产占用情况

              截至2019年02月21日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。自治区气象局属于中央预算单位,国有资产车辆、设备用中央预算经费购置,未用地方经费购置

              第三部分 名词解释

              (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

              (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

              (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

              (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

              (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

              (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

              (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

              (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

              (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

              (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

              (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

              第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

              本单位决算公开信息反馈和联系方式:

              联系人:刘志渊    联系电话:0471-3335354

                                           内蒙古自治区气象局

                                                                          2016821